Llei 1/2004,
del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici 2004
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2004 ha
aprovat la següent:
llei 1/2004, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici 2004
Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions
Article 1
Àmbit del pressupost de l'Estat
En els pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2004 s'integren:
a) El pressupost de l'Administració general.
b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic, i altres
organismes:
Caixa Andorrana de Seguretat Social
Institut Nacional Andorrà de Finances
Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
Servei de Telecomunicacions d'Andorra
Forces Elèctriques d'Andorra
Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
Institut d'Estudis Andorrans
Residència Solà d'Enclar
Universitat d'Andorra
Article 2
Estat d'ingressos i despeses
1. En l'estat de despeses de l'Administració general es concedeixen crèdits per
afrontar les despeses ordinàries per un import total de 289.661.625,08 euros i
crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de
174.400,85 euros.
El pressupost de despeses de l'Administració general es finança:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici,
especificats en l'estat d'ingressos ordinaris, estimats en un total de
255.306.581,02 euros.
b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article
23.
2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es
refereix l'apartat b) de l'article anterior s'aproven amb el desglossament
següent:
En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de
119.965.965,53 euros. Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en
156.031.295,12 euros.
En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total
d'1.864.128,83 euros. Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en
1.864.128,83 euros.
En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària es concedeixen crèdits
per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 29.135.456,00
euros. Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 29.135.456,00 euros.
En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra es concedeixen
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de
82.622.824,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en
82.622.824,00 euros.
En el pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra es concedeixen crèdits
per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 42.425.861,00
euros. Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 43.470.957,00 euros.
En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de
Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves
obligacions per un total de 298.943,55 euros. Els recursos previstos durant
l'exercici es xifren en 298.943,55 euros.
En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per
atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 691.240,00 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 691.240,00 euros.
En el pressupost de la Residència Solà d'Enclar es concedeixen crèdits per
atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.116.371,89 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 1.116.371,89 euros.
En el pressupost de la Universitat d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre
la totalitat de les seves obligacions per un total de 2.189.681,00 euros. Els
recursos previstos durant l'exercici es xifren en 2.189.681,00 euros.
Article 3
Transferències de crèdit
1. A l'efecte dels articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no
es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències
de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no
dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la
secció pressupostària o ministeri.
2. Per a l'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes
pressupostaris que siguin procedents, en el cas que en l'execució del
pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament
recollides amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit
necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació
dels nous conceptes.
3. El ministre de Finances pot, a proposta del ministre que correspongui,
autoritzar transferències entre crèdits dintre d'un mateix programa per a les
despeses corrents.
4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real
fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a les despeses
d'inversió real del pressupost de l'exercici.
5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar
transferències de crèdit dintre d'un mateix programa per a les despeses de
capital.
6. El Govern pot, a proposta del ministre respectiu, autoritzar transferències de
crèdit, dintre d'un mateix programa, entre els capítols anomenats
"transferències corrents" i "transferències de capital".
Article 4
Crèdits ampliables
En qualsevol cas, en aplicació de l'article 25 de la Llei general de les finances
públiques, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions
que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els
crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i
entitats parapúbliques:
1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions d'operacions de
crèdit i a la devolució de retencions de garantia.
2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les
responsabilitats pecuniàries.
3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals
i directament lligades als ingressos de l'Estat.
4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions sobrevingudes
a l'Administració i alienes a la seva actuació seguint el procés administratiu
pertinent als crèdits ampliables.
5. Les partides següents, de tots els ministeris:
a) Concepte 100, anomenat "Despeses de gratificació".
b) Concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions
de personal funcionari" a excepció del subconcepte 110.80, anomenat "Noves
contractacions".
c) Concepte 120, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions
dels agents de l'Administració de caràcter indefinit" a excepció del subconcepte
120.80, anomenat "Noves contractacions".
d) Concepte 140, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres, altre personal".
e) Concepte 160, anomenat "Quotes seguretat social".
f) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".
g) Concepte 163, anomenat "Despeses socials del personal".
6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar:
a) 482-40, anomenada "Institucions sense finalitat de lucre, associacions
col·laboradores" del Departament de Salut per fer front a les despeses
derivades de les permanències mèdiques.
b) 482-50, anomenada "Pensions de vellesa no contributives".
c) 482-60, anomenada "Pensions per a adults discapacitats i pensions de
solidaritat".
d) 482-61, anomenada "Pensions d'atenció social gent gran".
e) 482-62, anomenada "Pensions d'atenció social excepcionals".
f) 482-63, anomenada "Pensions de solidaritat".
7. La partida 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" del Departament
de Gabinet Jurídic del Ministeri de Presidència i Turisme.
8. Les partides següents del Departament General d'Interior:
a) 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" per fer front a les despeses
derivades de l'assistència lletrada per torn d'ofici davant el Servei de Policia i de
l'autoritat judicial, del Ministeri de Justícia i Interior.
b) 227-90, anomenada "Altres treballs a l'exterior" del projecte de menors,
destinada a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en
aplicació de la Llei qualificada la jurisdicció de menors, de modificació parcial
del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d'abril del 1999.
9. La partida 227-20, anomenada "Treballs realitzats per empreses de
valoracions i peritatges", del Departament de Medicina Legal per fer front a les
despeses derivades de proves pericials, autòpsies i altres peritatges i
reconeixements mèdics.
10. La partida 226-40, anomenada "Despeses serveis sanitaris" del
Departament de Treball per fer front a les despeses de les revisions mèdiques
del Servei d'Immigració.
11. La partida 482-40, anomenada "Transferències corrents a institucions
sense finalitat de lucre" del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per fer front a
l'expedició de llicències de caça i pesca.
12. La partida 204-00, anomenada "Lloguer de material de transport" del
Departament d'Indústria i Transports per fer front a les despeses de
contractació urgent dels serveis d'helicòpter per al Departament de Prevenció i
Extinció d'Incendis i Salvament.
13. Les partides del Ministeri d'Educació, Joventut i Esports destinades al
pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d'ajuts a l'estudi, del 28 de
juny del 2002.
14. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats
parapúbliques i de dret públic han de fer efectives durant l'exercici
pressupostari 2004.
15. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques
d'Andorra destinades a respondre a la demanda dels clients:
a) Subconcepte 21391, "Intervencions induïdes per avaries".
b) Subconcepte 22810, "Compra d'energia".
Article 5
Competències del cap de Govern
El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les
transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a
conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o
més ministeris.
Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit
dins el pressupost.
Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa pública
Article 6
Contractació d'obres
L'Administració pot contractar, mitjançant la forma d'adjudicació de contractació
directa, les despeses corresponents a obres d'urgència reconeguda, per un
import màxim de 30.000 euros.
En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses
que pot contractar directament l'Administració és de 15.000 euros.
L'Administració pot disposar la realització directa d'obres de petita conservació
per un import màxim de 6.000 euros.
Article 7
Contractes de subministrament
Tenen el caràcter de subministraments menors els subministraments de béns
consumibles o de fàcil deteriorament per l'ús, l'import dels quals no excedeixi
els 6.000 euros. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir
el document contractual i l'acta de conformitat.
No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa
naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.
Article 8
Contingut dels projectes
Els projectes d'obres d'un import superior a 3.000.000 d'euros han d'incloure un
programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas
d'obres objecte d'explotació retribuïda, els projectes han d'incloure els estudis
econòmics i administratius respecte al règim d'utilització i les tarifes aplicables.
Article 9
Publicació de les adjudicacions
En el cas d'adjudicacions definitives, acordades pel Govern o pels consells
d'administració de les entitats parapúbliques, corresponents a tots els
contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l'import del
contracte o de les seves modificacions sigui superior a 6.000 euros, es fan
públiques al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra i s'hi ha d'especificar l'òrgan
contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de
l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida
pressupostària, el preu del contracte i el termini d'execució.
Article 10
Autorització de la despesa
L'autorització de la despesa és competència:
a) Del Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques, per a
les despeses superiors a 6.000 euros.
b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció
pressupostària o el ministeri respectius pel que fa al pressupost de
l'Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret
públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o
iguals a 6.000 euros.
Article 11
Autorització de sancions
En aplicació de l'article 65 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19
de desembre de 1996, s'estableix que les multes, enteses com a modalitat de
sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 6.000 euros han de ser
acordades i imposades pel Govern.
Article 12
Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos
El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments,
arrendaments, prestació de serveis i assistència tècnica. L'import dels
compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els
límits següents, que s'han d'aplicar a l'import de cada un dels capítols
econòmics de l'estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:
En l'exercici immediatament següent, el 40% dels ingressos reals de l'exercici
2004.
En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2004.
En el tercer exercici, el 25% dels ingressos reals de l'exercici 2004.
Article 13
Excepcions al tràmit de fiscalització
D'acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques,
s'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a
les despeses següents:
1. Les despeses no superiors a 6.000 euros del capítol 2 - Consum de béns
corrents i serveis, les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de
liquidació.
2. Les despeses no superiors a 6.000 euros de la partida 163-00, anomenada
"Formació i perfeccionament de personal", les quals han de ser també
fiscalitzades en la fase de liquidació.
3. Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser
fiscalitzades en la fase d'autorització i en la justificació posterior preceptiva.
4. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1 i 2, no se'n poden
desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa
naturalesa i s'adquireixin en el mateix mes de cada exercici pressupostari.
Article 14
Règim de concessió de transferències
1. Les transferències corrents nominatives a nivell de subconcepte segons la
classificació econòmica del pressupost es lliuren trimestralment i a mesura que
les entitats afectades les demanin.
Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de
transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva
totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al
Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant
l'exercici pressupostari.
2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials
que no tenen assignació nominativa s'han de concedir d'acord amb criteris de
publicitat, concurrència i objectivitat. Aquestes subvencions poden ser:
a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d'establir,
abans de l'adopció dels acords de concessió, les bases reguladores d'aquesta
concessió; com a mínim s'ha de fixar quina és l'activitat o el programa objecte
de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de
presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit
la subvenció.
Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que
comportin un pagament; en cap cas se subvencionen despeses
d'amortitzacions ni provisions de l'exercici.
b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d'aprovar
prèviament les inversions que cal realitzar. La liquidació d'aquesta subvenció
només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents
justificatius corresponents.
3. Les transferències de capital als comuns es realitzen d'acord amb els
terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.
4. El Govern ha de publicar trimestralment al Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra totes les subvencions concedides. En el cas de subvencions
nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents al
Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-60, 482-61, 482-62,
482-63, 482.65 i 482.90, no cal la publicitat.
5. En aplicació de l'article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis d'Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions
addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars
d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s'estableix que el 23%
de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats
Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
d'Andorra per al finançament de les seves activitats.
Els pagaments de les quotes s'efectuen trimestralment, per quartes parts i per
anticipat, i es calculen aplicant el 23% als ingressos efectivament recaptats en
concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant
l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2003. Un cop finalitzat l'exercici
pressupostari de l'any 2004 i aprovada la liquidació de comptes corresponent,
es regularitza el saldo pendent de liquidar que pugui existir, en funció de la
diferència dels ingressos efectivament recaptats entre els dos exercicis
pressupostaris.
Article 15
Pensions de solidaritat
Es fixa la pensió de solidaritat, establerta en l'article 20 de la Llei de garantia
dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, en un
import del 50% del salari mínim vigent durant l'any 2004.
Article 16
Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social,
derivades dels programes d'atenció social i sociosanitària previstos en la Llei de
garantia dels drets de les persones amb discapacitat
Es fixa en un 50% el percentatge a càrrec del Govern per contribuir a les
despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i
sociosanitàries de suport a l'autonomia, a càrrec de la seguretat social,
establertes en l'article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb
discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.
Article 17
Actualització de les taxes sobre la tinença de vehicles i sobre el Registre de
Titulars d'Activitats Econòmiques
Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes tributàries
relacionades a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5
d'abril de 1994, i a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars
d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, augmenten d'acord
amb l'índex oficial de preus de consum, sobre la quantia exigida l'any 2003; els
imports de les taxes s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.
Article 18
Actualització de la taxa sobre el joc del bingo
Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i en aplicació de l'article 17
i de la disposició addicional primera de la Llei del joc del bingo, del 28 de
novembre de 1996, s'estableix la quota tributària de la taxa sobre el joc del
bingo en un 12% de la base de tributació.
Article 19
Actualització de les taxes de l'Oficina de Marques
Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes relacionades a
l'article 5 apartats 1, 2 i 3 de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, del 5
d'octubre de 1995, i a l'article 3 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de
l'Oficina de Marques, del 10 de desembre de 1998, augmenten d'acord amb
l'índex de preus de consum sobre la quantia exigida l'any 2003; els imports
s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.
Article 20
Consultes al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra
A partir de la data d'entrada en vigor de la present llei les consultes en línia per
via d'Internet al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra són gratuïtes, havent tan
sols de satisfer, el consultant, la corresponent tarifa telefònica.
Article 21
Retribucions del personal
1. D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de
la Llei de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes
retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 63 de la mateixa
Llei, amb l'índex de preus de consum de l'any 2003. Aquest increment s'aplica
a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter
indefinit.
2. Per a l'exercici 2004, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració
de caràcter eventual, del personal de relació especial i del personal en actiu no
sotmès a la legislació laboral s'incrementen amb l'índex de preus de consum de
l'any 2003.
3. Els criteris relatius al complement d'absorció, als quals fa referència la
disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, són els següents:
Intervals

Intervals
Grau d'absorció
Quantitat absorbida
Més de 120% i fins al 125%
12,5%
12,5% i [(R-C)-B]
Més de 125% i fins al 140%
25%
25% i [(R-C)-B]
Més de 140% i fins al 150%
50%
50% i [(R-C)-B]
Més del 150%
75%
75% i [(R-C)-B]

R: retribucions fixes
C: complement d'antiguitat
i: índex de preus de consum
B: banda màxima del nivell que correspongui
4. Es faculta el Govern per actualitzar i publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
que figuren en la Llei de la funció pública, segons l'increment de l'índex de
preus de consum (IPC).
Article 22
Personal eventual
Per procedir a la nova contractació de personal eventual cal l'informe favorable
de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i del Departament de Pressupost i
Patrimoni.
L'Administració general i les entitats parapúbliques poden contractar
temporalment personal eventual per prestar serveis. En el cas que no hi hagi
disponibilitat pressupostària, aquestes contractacions eventuals s'han de
compensar mitjançant la reducció pel mateix import d'altres conceptes
pressupostaris dels capítols de despeses corrents.
En cap cas aquestes operacions no poden comportar un increment de crèdit
dins el pressupost.
Capítol tercer. De les operacions financeres
Article 23
Operacions d'endeutament
1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances, afronti les
operacions d'endeutament següents:
a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per un import màxim de
34.400.922,91 euros per finançar el dèficit de caixa previst.
b) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per tal de refinançar o
substituir l'endeutament viu al 31 de desembre del 2003.
c) Concertar operacions de crèdit fins a un import de 6.000.000 euros per fer
front a necessitats de tresoreria.
2. L'endeutament autoritzat l'any 2003 i no formalitzat el 31 de desembre
d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2004, per tal de finançar els crèdits de
les despeses compromeses que no s'hagin pogut realitzar durant el mateix
exercici i que s'hagin d'incorporar al pressupost de l'any 2004, en aplicació de
l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.
Article 24
Reserves en garantia i dipòsits homologables
S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances i amb informe
previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de
remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en
garantia constituïts per les entitats integrades en el sistema financer i als
dipòsits homologables com a fons públics a l'efecte del compliment del
coeficient d'inversions obligatòries constituïts per les entitats bancàries a l'INAF.
Article 25
Ampliació de capital de la societat Ramaders d'Andorra, SA
S'autoritza l'ampliació de capital de la societat mercantil pública Ramaders
d'Andorra, SA, en una o més operacions, fins a un màxim de 270.455,45 euros.
En l'operació o les operacions d'ampliació, el Govern ha de subscriure i
desembossar la part de capital que escaigui per assegurar que, en tot moment,
la seva participació és superior al cinquanta per cent.
Es faculta el Govern perquè participi en l'operació o les operacions d'ampliació
successives, i la consegüent modificació dels estatuts socials de Ramaders
d'Andorra, SA, a fi d'adaptar-los a la xifra de capital que s'acordi.
Disposició addicional
Amb efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'interès legal resta
establert en l'1%.
Disposicions finals
Primera
Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat
s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost
prorrogat no hi consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2004, el
Ministeri de Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha
d'imputar la despesa autoritzada.
Segona
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d'Andorra.
Casa de la Vall, 15 de gener del 2004

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac
Bisbe d'Urgell President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra

Quadre
resum projecte de pressupost 2004
Govern d'Andorra
Pressupost
d'ingressos 2004
Classificació econòmica - Conceptes (euros)

2Impostos indirectes
211.683.625,00
20Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc
14.906.947,00
200Sobre transmissions intervius
14.906.947,00
21Sobre el consum
193.588.612,00
210Consum de béns
112.623.686,00
211Consum de serveis
27.812.211,00
214Sobre el tràfic exterior
53.152.715,00
22Sobre el joc
3.188.066,00
220Sobre el Joc
3.188.066,00
3Taxes i altres ingressos
19.380.784,02
30Taxes
8.766.590,01
300Taxa d'activitats econòmiques
3.268.534,00
301Taxa de vehicles
3.411.243,01
303Taxa judicial
277.826,00
304Taxa marques
223.002,00
306Taxa notarial
256.248,00
307Taxa sol·licituds de treball
1.329.737,00
31Prestació de serveis
5.583.830,01
310Legalització de documents
34.667,00
311Llicències, permisos i autoritzacions
1.918.944,01
312Serveis sanitaris
25.880,00
313Certificats
39.107,00
314Carnets escolars
954.272,00
315Passaports
221.695,00
316Inscripcions en registre
1.661.009,00
317Inspeccions
489.280,00
318Ús Cartografia digital
6.012,00
319Altres serveis
232.964,00
32Venda de béns
791.357,00
320Venda de publicacions pròpies
70.050,00
321Impresos
423.335,00
323Fotocòpies i altres prod. repografia
5.188,00
324Cartografia i fotografia aèria
160.274,00
326Documentació diversa
37.747,00
327Productes sanitaris
41.965,00
329Altres béns
52.798,00
33Reintegraments
1.952.267,00
331De pressupost corrents
1.952.267,00
34Altres ingressos
2.286.740,00
340Sancions
1.747.813,00
342Danys i imprevistos
69.751,00
343Recàrrecs
469.176,00
5Ingressos patrimonials
24.242.172,00
51Int. bestretes i préstecs concedits
2.002,00
518A instit. sense finalitat de lucre
2.002,00
52Int. de dipòsits i comptes bancaris
85.773,00
520Interessos de comptes bancaris
13.044,00
521Interessos de dipòsits
72.729,00
53Produc. de distribució de resultats
14.784.706,00
530Distribució de resultats
10.784.706,00
531Distribució de resul. extraordinària
4.000.000,00
54Rendes d'immobles
74.272,00
541Lloguers
74.272,00
57Cànons i altres
9.295.419,00
570Cànons i altres
9.295.419,00
8Actius financers
109.935,00
83Reinteg. préstecs concedits fora SP
109.935,00
831Préstecs a mig i llarg termini
109.935,00
9Passius financers
34.419.541,91
90Deute Públic
34.400.922,91
900Deute públic
34.400.922,91
94Dipòsits
18.619,00
941Fiances
18.619,00
Total pressupost d'ingressos
289.836.057,93


Pressupost
del sector públic 2004
Classificació econòmica
Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA (milers d'euros)
Pressupost de despeses
1Despeses de personal
4.416,81
100Despeses de gratificació
2,36
120Remuneracions bàsiques i altres personal contractual
3.572,39
130Remuneracions bàsiques i altres personal eventual
15,45
160Quotes seguretat social
466,73
161Prestacions socials
79,88
163Despeses socials del personal
280,00
2Consum de béns corrents i serveis
21.397,27
200Lloguer terrenys i béns naturals
3,00
202Lloguer edificis i altres construccions
29,40
203Lloguer equipaments
9,00
212Edificis i altres construccions
349,20
213Maquinària, instal·lacions i equipaments
1.641,16
214Material de transport
30,00
215Mobiliari i estris
18,00
216Equips d'informàtica
260,78
220Material d'oficina
155,66
221Subministraments corrents
58,50
222Comunicacions
169,00
223Transport
71,50
224Primes d'assegurances
329,10
225Tributs
2,60
226Altres serveis
567,50
227Treballs realitzats per altres empreses
556,00
228Subministraments per vendes a tercers
17.111,87
230Reemborsament de dietes
5,00
231Locomoció
30,00
Despeses de funcionament
25.814,08
6Inversions reals
10.113,56
602Edificis i altres construccions
2.750,00
603Maquinària, instal·lacions i equipament
5.860,00
604Materials de transport
40,00
605Mobiliari i material de despatx
20,00
606Material informàtic
82,06
608Altre immobilitzat material
20,00
640Immobilitzat immaterial
1.341,50
7Transferències de capital
6.466,27
750Transferències de capital
6.466,27
Despeses d'inversió
16.579,83
9Passius financers
31,96
940Devolució de dipòsits
31,96
Variació d'actius i passius financers
31,96
Total pressupost de despeses
42.425,87

Pressupost d'ingressos

5Ingressos patrimonials
43.321,61
530Comptes bancaris
101,07
572Prestació de serveis
39.172,52
573Altres ingressos
30,34
590Cànons
4.017,68
9Passius financers
149,35
940Dipòsits rebuts
149,35
Total pressupost d'ingressos
43.470,96

Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra - STA (milers d'euros)
Pressupost de despeses


1Despeses de personal
6.684,62
110Remuneracions bàsiques i altres personal fix
626,40
120Remuneracions bàsiques i altres personal contractual
4.764,71
130Remuneracions bàsiques i altres
51,43
160Quotes seguretat social
707,53
161Prestacions socials
77,19
163Despeses socials del personal
457,36
2Consum de béns corrents i serveis
27.931,79
202Lloguers edificis i altres construccions
125,13
210Reparació, manteniment i conservació
5.323,80
220Material d'oficina
358,49
221Subministraments
900,41
222Comunicacions
115,43
223Transport
3,45
224Primes d'assegurances
562,08
225Tributs
5,20
226Altres serveis
639,87
227Treballs realitzats per altres empreses
5.046,66
228Operadors de telecomunicacions
13.654,89
229Subministraments destinats a la venda
923,20
230Reemborsament de dietes
13,05
231Locomoció
260,13
3Despeses financeres
339,15
349Altres despeses financeres
339,15
4Transferències corrents
6.108,96
412Transferències corrents a Govern (Cànons)
5.896,14
492Transferències corrents altres organismes
212,82
Despeses de funcionament
41.064,52
6Inversions reals
28.181,26
602Edificis i altres construccions
3.054,76
603Maquinària i instal·lacions
17.348,35
604Material de transport
176,00
605Mobiliari i estris
151,36
606Equipaments per a processos d'informació
883,93
640Immobilitzat immaterial
6.566,86
7Transferències de capital
13.377,05
712Capital
1.078,30
750Govern
12.298,75
Despeses d'inversió
41.558,31
Total pressupost de despeses
82.622,83

Pressupost d'ingressos

5Ingressos patrimonials
76.036,59
560Facturació a clients
55.470,07
561Facturació a operadors
20.566,52
Ingressos financers
448,66
530Productes financers
448,66
Cànon recaptat
5.315,11
590Cànon recaptat
5.315,11
8Romanents de tresoreria
822,47
870Incorporació romanents de tresoreria
822,47
Total pressupost d'ingressos
82.622,83


Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d'euros)
Pressupost de despeses
1Despeses de personal
3.107,71
110Remuneracions bàsiques personal fix
2.456,14
130Remuneracions bàsiques personal eventual
32,77
140Altres personal
74,73
160Quotes seguretat social
336,37
163Despeses socials del personal
207,70
2Consum de béns corrents i serveis
1.263,25
206Lloguer d'equipaments per a informàtica
3,04
209Lloguer altre immobilitzat material
10,57
210Reparació i conservació de terrenys i béns naturals
2,43
212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions
3,17
213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments
121,96
214Reparació i conservació de material de transport
1,48
215Reparació i conservació de mobiliari i efectes
61,42
216Reparació i conservació d'equipaments informàtics
142,85
220Material d'oficina
64,20
221Subministraments
173,07
222Comunicacions
52,16
223Transport
13,48
224Primes d'assegurances
37,13
225Tributs
31,31
226Altres serveis
249,24
227Treballs realitzats per altres empreses
272,65
230Reemborsaments de dietes
23,09
3Despeses financeres
1.149,92
320Prestacions de serveis bancaris
1,35
340Dipòsits, fiances i altres
1.148,57
4Transferències corrents
111.218,72
421Prestacions malaltia general
72.006,96
422Prestacions malaltia complementària
4.614,00
423Prestacions de vellesa
34.532,00
482Famílies i institucions sense finalitat de lucre
65,76
Despeses de funcionament
116.739,60
6Inversions reals
3.226,34
603Maquinària, instal·lacions i equipament
153,25
612Edificis i altres construccions
1.698,27
615Mobiliari i estris
52,08
616Equipaments per a processos d'informació
566,18
640Immobilitzat immaterial
756,56
Despeses d'inversió
3.226,34
Total pressupost de despeses
119.965,94

Pressupost d'ingressos

1Cotitzacions CASS
142.200,00
121Cotitzacions branca malaltia general
71.474,00
122Cotitzacions branca malaltia complementària
7.848,00
123Cotitzacions branca vellesa
62.878,00
3Taxes i altres ingressos
1.513,25
343Recàrrecs
150,16
346Prestacions recuperades
1.363,09
5Ingressos patrimonials
12.318,04
520Interessos de comptes bancaris
129,00
530Distribució de resultats
11.024,00
540Rendes d'immobles
1.165,04
Total pressupost d'ingressos
156.031,29


Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d'euros)
Pressupost de despeses


1Despeses de personal
682,47
100Consell d'administració
43,22
102Servei jurídic INAF
33,50
120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual
494,49
130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual
3,16
160Quotes de seguretat social
79,62
163Despeses socials del personal
28,48
2Consum de béns corrents i serveis
234,86
202Edificis i altres construccions
36,55
212Reparació i conservació d'edificis i altres construccions
4,80
213Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments
3,60
215Reparació i conservació de mobiliari i efectes
1,20
216Reparació i conservació d'equips informàtics
5,50
219Reparació i conservació d'altre immobilitzat
0,60
220Material d'oficina
20,83
221Subministraments
6,65
222Comunicacions
40,88
223Transport
0,60
224Primes d'assegurances
2,40
225Tributs
0,60
226Altres serveis
15,55
227Treballs realitzats per altres empreses
60,10
229Imprevistos o insuficiències
3,00
231Locomoció
32,00
3Despeses financeres
379,70
340Interessos de dipòsits
379,70
4Transferències corrents
523,00
411Transferències a Govern
523,00
Despeses de funcionament
1.820,03
6Inversions reals
44,10
603Maquinària, instal·lacions i equipament
6,00
605Mobiliari i estris
6,00
606Equipaments per a processos d'informació
7,30
608Altre immobilitzat material
2,00
640Immobilitzat immaterial
22,80
Despeses d'inversió
44,10
Total pressupost de despeses
1.864,13

Pressupost d'ingressos

3Altres ingressos
523,00
314Venda segells judicials
313,00
351Multes i taxes
210,00
5Ingressos patrimonials
947,20
530Interessos de comptes bancaris
1,80
531Interessos de dipòsits
945,40
8Romanents de tresoreria
393,93
870Incorporació romanents de tresoreria
393,93
Total pressupost d'ingressos
1.864,13


Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - SAAS (milers d'euros)
Pressupost de despeses
1Despeses de personal
18.269,70
120Remuneracions bàsiques personal contractual
15.851,43
130Remuneracions bàsiques personal eventual
21,87
160Quotes seguretat social
2.070,49
163Despeses socials del personal
325,91
2Consum de béns corrents i serveis
9.293,18
202Lloguers de terrenys i béns naturals
65,08
203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments
2,22
213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments
331,40
216Reparació i conservació d'equipaments informàtics
64,50
218Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics
431,25
220Material d'oficina
228,19
221Subministraments
5.533,91
222Comunicacions
284,62
223Transport
100,75
224Primes d'assegurances
174,71
225Tributs
216,71
226Altres serveis
67,07
227Treballs realitzats per altres empreses
1.754,46
231Locomoció
38,31
3Despeses financeres
1,05
349Altres despeses financeres
1,05
Despeses de funcionament
27.563,93
6Inversions reals
1.571,52
602Edificis i altres construccions
133,04
603Maquinària, instal·lacions i equipament
477,05
605Mobiliari i estris
70,50
606Equipaments per a processos d'informació
28,15
608Altre immobilitzat material
6,05
613Maquinària, instal·lacions i equipaments
335,37
614Material de transport
11,50
615Mobiliari i estris
70,84
616Equipaments per a processos d'informació
21,83
619Altre immobilitzat material
0,60
640Immobilitzat immaterial
416,59
Despeses d'inversió
1.571,52
Total pressupost de despeses
29.135,45

Pressupost d'ingressos

4Transferències corrents
3.145,07
411Altres subvencions de l'Administració de l'Estat
3.145,07
5Ingressos patrimonials
24.418,86
570Resultats d'operacions comercials
24.418,86
7Transferències de capital
1.571,52
761Ministeri de Sanitat
1.571,52
Total pressupost d'ingressos
29.135,45

Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros)
Pressupost de despeses
1Despeses de personal
711,66
120Remuneracions bàsiques personal contractual
578,68
130Remuneracions bàsiques personal eventual
37,81
160Quotes seguretat social
80,14
163Despeses socials del personal
15,03
2Consum de béns corrents i serveis
371,81
202Lloguer edificis i altres construccions
90,00
203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments
56,00
213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments
6,33
220Material d'oficina
5,50
221Subministraments
178,30
222Comunicacions
4,20
224Primes d'assegurances
1,50
226Altres serveis
8,08
227Treballs realitzats per altres empreses
21,90
3Despeses financeres
0,30
349Altres despeses financeres
0,30
Despeses de funcionament
1.083,77
6Inversions reals
32,60
605Mobiliari i estris
6,90
606Equipaments per a processos d'informació
3,20
607Béns destinats a l'ús general
3,00
608Altre immobilitzat material
19,50
Despeses d'inversió
32,60
Total pressupost de despeses
1.116,37

Pressupost d'ingressos

4Transferències corrents
682,35
404Altres subvencions de l'Administració de l'Estat
682,35
5Ingressos patrimonials
401,42
570Resultat d'operacions comercials
401,42
7Transferències de capital
32,60
761Ministeri de Sanitat
32,60
Total pressupost d'ingressos
1.116,37


Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros)
Pressupost de despeses



1Despeses de personal
393,26
120Remuneracions bàsiques personal contractual
330,08
130Remuneracions bàsiques personal eventual
9,94
160Quotes seguretat social
52,57
163Despeses socials del personal
0,67
2Consum de béns corrents i serveis
290,08
202Lloguer edificis i altres construccions
14,14
205Lloguer mobiliari i efectes
0,19
213Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament
5,00
216Reparació i conservació d'equipaments informàtics
0,51
220Material d'oficina
13,38
221Subministraments
5,35
222Comunicacions
23,91
223Transports
0,35
224Primes d'assegurances
0,32
226Altres serveis
61,97
227Treballs realitzats per altres empreses
152,24
230Reemborsament de dietes
6,01
231Locomoció
6,71
3Despeses financeres
1,90
330Interessos de comptes corrents
0,10
349Altres despeses financeres
1,80
Despeses de funcionament
685,24
6Inversions reals
6,00
605Mobiliari i estris
3,00
606Equipaments per a processos d'informació
1,00
616Equipaments per a processos d'informació
1,00
640Immobilitzat immaterial
1,00
Despeses d'inversió
6,00
Total pressupost de despeses
691,24

Pressupost d'ingressos

3Taxes i altres ingressos
12,00
329Altres serveis
12,00
4Ingressos patrimonials
673,24
400Transferències corrents
673,24
7Transferències de capital
6,00
700Transferències de capital
6,00
Total pressupost d'ingressos
691,24


Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya -
EFPEM (milers d'euros)
Pressupost de despeses


1Despeses de personal
122,80
120Remuneracions bàsiques personal contractual
108,67
160Quotes seguretat social
14,13
2Consum de béns corrents i serveis
172,01
216Reparació i conservació d'equipaments
0,40
220Material d'oficina
1,38
221Subministraments
4,62
222Comunicacions
2,68
223Transport
0,45
224Primes d'assegurances
2,82
226Altres serveis
2,46
227Treballs realitzats per altres empreses
156,82
230Reemborsament de dietes
0,18
231Locomoció
0,20
Despeses de funcionament
294,81
6Inversions reals
4,13
605Mobiliari
1,10
606Equipaments per a processos d'informació
3,03
Despeses d'inversió
4,13
Total pressupost de despeses
298,94

Pressupost d'ingressos

3Taxes i altres ingressos
162,57
310Validació titulacions estrangeres
10,92
315Certificacions escola
0,92
320Matriculació cursos
136,26
325Drets examen
3,42
326Proves accés
8,17
330Carnets educador esportiu act. Medi natural
2,40
331Carnets educador esportiu esports col·lectius
0,05
340Medalles i diplomes
0,06
351Llibres
0,34
355Fotocòpies
0,03
4Transferències corrents
132,24
409Altres subvencions de l'Administració de l'Estat
132,24
7Transferències de capital
4,13
709Altres subvencions de l'Administració de l'Estat
4,13
Total pressupost d'ingressos
298,94


Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros)
Pressupost de despeses

1Despeses de personal
1.236,25
120Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual
766,29
130Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual
338,39
160Quotes seguretat social
113,22
163Despeses de formació i perfeccionament del personal
18,35
2Consum de béns corrents i serveis
381,78
202Lloguer edificis i altres construccions
13,68
213Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments
64,13
215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes
1,40
216Reparació i conservació d'equipaments informàtic
2,62
220Material subministrament i altres
26,76
221Subministraments
67,48
222Comunicacions
19,12
223Transport
2,94
224Primes d'assegurances
10,25
226Altres serveis
54,86
227Treballs realitzats per altres empreses
102,24
230Reemborsament de dietes
8,80
231Locomoció i desplaçament del personal
7,50
4Transferències corrents
399,47
472A empreses privades
370,43
482A institucions sense finalitat de lucre
29,04
Despeses de funcionament
2.017,50
6Inversions reals
172,17
605Mobiliari i estris
76,57
606Equipaments per a processos d'informació
31,10
640Immobilitzat immaterial
64,50
Despeses d'inversió
172,17
Total pressupost de despeses
2.189,67

Pressupost d'ingressos

3Taxes i altres ingressos
751,98
315Altres
139,60
320Matrícules
612,38
4Transferències corrents
1.265,52
400Transferències corrents
1.265,52
7Transferències de capital
172,17
700Transferències de capital
172,17
Total pressupost d'ingressos
2.189,67


Pressupost
de despeses 2004
Classificació funcional - Programes (euros)
0Deute públic i operacions financeres
5.583.006,81
00Deute públic i operacions financeres
5.583.006,81
001Deute públic de l'Estat
3.273.712,93
0001Deute públic de l'Estat
3.273.712,93
002Operacions financeres
2.309.293,88
0002Operacions financeres
2.309.293,88
1Serveis de caràcter general
27.431.665,13
11Direcció de l'Estat
2.543.417,31
112Direcció del Govern
2.543.417,31
1121Activitats del Govern
2.543.417,31
12Administració general
11.746.968,01
121Serveis generals
7.426.833,43
1211Suport a la gestió administrativa del Govern
2.021.772,91
1212Infraestructures administratives
5.405.060,52
122Altres serveis de l'Administració
2.056.267,60
1221Prestació de serveis
1.892.049,18
1222Publicacions
164.218,42
123Funció pública
2.263.866,98
1231Organització dels recursos humans
2.263.866,98
13Relacions exteriors
5.834.733,29
131Administració general
898.407,50
1311Direcció i serveis generals
898.407,50
132Acció diplomàtica
3.915.162,22
1321Relacions diplomàtiques
3.915.162,22
133Cooperació internacional
1.021.163,57
1332Comunitat de Treball dels Pirineus
75.659,57
1333Contribució en iniciatives internacionals
945.504,00
14Justícia
7.306.546,52
142Administració de justícia
5.106.510,43
1421Organismes de justícia
4.874.161,65
1422Medicina legal i forense
232.348,78
143Centre penitenciari
2.200.036,09
1431Centre penitenciari
2.200.036,09
2Protecció civil i seguretat ciutadana
20.180.218,30
22Seguretat civil
20.180.218,30
221Seguretat i ordre públic
20.180.218,30
2211Seguretat pública
11.325.593,47
2212Prevenció i extinció d'incendis
4.472.550,03
2213Infraestructures
4.382.074,80
3Acció social: protecció i promoció
6.960.515,52
31Protecció social
5.875.512,52
312Atenció primària
337.963,03
3121Atenció primària
337.963,03
313Programes de prevenció i integració
3.650.094,81
3131Infància, Joventut i Família
929.335,52
3132Vellesa
1.895.109,81
3133Discapacitats
825.649,48
314Acció amb entitats cíviques
467.089,44
3141Col·laboracions nacionals i internacionals
467.089,44
316Relacions laborals i immigració
1.420.365,24
3161Direcció i serveis generals
821.626,27
3162Prevenció i control
395.407,87
3165Població
203.331,10
32Promoció social
1.085.003,00
321Promoció educativa
1.085.003,00
3211Beques i ajudes als estudiants
1.085.003,00
4Producció de béns públics de caràcter social
90.969.568,78
41Sanitat
10.419.417,32
411Administració general de la sanitat
9.259.245,48
4110Gestió de serveis
2.787.609,91
4111Finançament del SAAS
4.809.394,64
4112Transport sanitari
529.028,98
4113Col·laboracions internacionals
40.769,00
4114Ordenació de serveis sanitaris
207.422,95
4115Transformacions i model de gestió
12.020,00
4116Gestió de la informació
73.000,00
4117Infraestructures sanitàries i socials
800.000,00
412Salut pública
1.160.171,84
4120Vigilància epidemiològica
651.622,00
4121Medicaments i productes sanitaris
52.489,00
4123Aliments, entorns i salut
456.060,84
42Educació
50.534.329,53
421Administració general d'educació
13.581.942,80
4212Infraestructures escolars
13.581,80
422Ensenyança
36.740.112,09
4221Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.
32.569.093,70
4222Ensenyament especialitzat
1.022.438,63
4223Ensenyament universitari
1.544.600,00
4224Ensenyament, formació d'adults
912.719,52
4226Convenis amb institucions educatives
691.260,24
423Joventut
212.274,64
4231Foment de la Joventut
212.274,64
43Esports
6.039.143,57
431Esports i educació física
6.039.143,57
4311Direcció i serveis generals
885.021,34
4313Suport activitats esportives
1.225.018,23
4314Suport a entitats esportives
3.929.104,00
44Benestar comunitari
18.298.374,86
441Administració general
698.939,37
4411Direcció i serveis generals
638.939,37
4412Infraestructures de medi ambient
60.000,00
442Gestió i control ambiental
16.231.794,67
4420Gestió de dades i paràmetres mediambientals
674.879,94
4421Pla de sanejament
7.969.623,24
4422Gestió dels residus
7.587.291,49
443Gestió del patrimoni
551.540,34
4431Patrimoni natural
551.540,34
444Gestió de la qualitat ambiental
816.100,48
4441Vigilància de la qualitat ambiental
816.100,48
45Cultura
5.678.303,50
451Administració general
2.164.920,26
4511Direcció i Serveis Generals
1.247.420,16
4512Infraestructures culturals
917.500,10
452Patrimoni Cultural
2.496.826,38
4521Recerca, conservació difusió patrimoni cultural
1.991.355,78
4522Gestió d'arxius
505.470,60
453Biblioteca
331.029,62
4531Biblioteca
331.029,62
454Promoció i Acció Cultural
385.485,20
4541Promoció i Acció Cultural
385.485,20
455Política Lingüística
300.042,04
4551Política lingüística
300.042,04
5Producció de béns públics de caràcter econòmic
63.004.979,21
51Infraestructures bàsiques i transports
59.634.993,86
511Administració general
3.687.579,59
5111Direcció i serveis generals
3.687.579,59
512Transport terrestre
52.392.353,75
5121Creació infraestructura de carreteres
19.159.269,65
5122Altres vies
500.000,00
5123Conservació carreteres
6.631.522,01
5124Estudis i projectes d'obres públiques
1.951.562,09
5125Pla sectorial. Noves infraestructures viàries
24.150.000,00
513Recursos hidràulics
3.555.060,52
5131Canalitzacions de rius
3.555.060,52
52Comunicacions
3.119.985,35
528Comunicacions
3.119.985,35
5281Ordenació i explotació de les telecomunicacions
3.119.985,35
54Informació bàsica estadística
250.000,00
541Cartografia i topografia
250.000,00
5411Cartografia i topografia
250.000,00
6Regulació econòmica de caràcter general
9.473.385,56
61Regulació econòmica
8.238.689,19
611Finances
3.491.540,95
6111Direcció i serveis generals
326.012,28
6112Planificació, estudis econòmics i financers
458.387,16
6113Planificació i programació de compres
2.331.392,21
6114Conjuntura, estudis i planificació
375.749,30
612Política econòmica i pressupostària
699.363,76
6121Gestió pressupostària
189.504,08
6123Intervenció General
509.859,68
613Gestió sistema tributari
4.047.784,48
6131Gestió ingressos
129.829,15
6132Control aranzelari
3.917.955,33
62Regulació comercial
1.234.696,37
621Comerç
1.234.696,37
6214Propietat intel·lectual i signes d'estat
285.729,19
6216Control i desenvolupament d'activitats econòmiques
948.967,18
7Regulació econòmica de sectors productius
16.685.183,17
71Agricultura
3.894.667,36
711Administració general
3.092.416,03
7111Direcció i serveis generals i agricultura
3.092.416,03
712Activitats agrícoles
433.173,65
7121Sanitat i protecció dels animals
433.173,65
713Activitats ramaderes
369.077,68
7131Producció animal
369.077,68
72Indústria
6.222.712,16
721Administració general
411.215,90
7211Direcció i serveis generals
411.215,90
722Gestió i control en les indústries
589.297,62
7221Gestió i control d'instal·lacions de seguretat
589.297,62
723Transport
5.222.198,64
7231Transport
5.222.198,64
73Turisme
6.567.803,65
731Administració general
540.257,64
7311Direcció i serveis generals
540.257,64
732Ordenació i promoció turística
6.027.546,01
7321Promoció turística exterior
4.795.907,02
7323Ordenació i promoció turística interior
1.170.103,56
7324Observatori econòmic turístic
61.535,43
9Transferències a altres administracions públiques
49.547.503,45
91Transferències a administracions públiques
49.547.503,45
911Transferències als comuns
44.799.751,15
9110Transferències i tractament informàtic
44.799.751,15
912Transferències organismes autònoms administratius
4.747.752,30
9120Transferències organismes autònoms administratius
4.747.752,30
Total
289.836.025,93

Classificació econòmica - Conceptes (euros)
Plurianuals
1Despeses de personal
61.375.158,22
10Despeses de gratificació
2.851.715,15
100Despeses de gratificació
2.851.715,15
11Personal funcionari
47.106.347,97
110Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari
47.106.347,97
12Agents de l'Administració de caràcter indefinit
1.947.788,70
120Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit
1.947.788,70
13Agents de l'Administració de caràcter eventual
254.278,14
130Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual
254.278,14
14Altre personal
232.634,65
140Remuneracions bàsiques i altres, altre personal
232.634,65
16Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador
8.982.393,61
160Quotes seguretat social
6.860.781,45
161Prestacions socials
1.380.861,30
163Despeses socials del personal
740.750,86
2Consum de béns corrents i serveis
35.663.071,86
14.815.626,90
20Lloguers
2.841.065,07
200Lloguer terrenys i béns naturals
415.547,34
202Lloguer edificis i altres construccions
1.961.939,25
203Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.
80.471,81
204Lloguer de material de transport
382.624,57
209Lloguer altre immobilitzat material
482,10
21Reparació, manteniment i conservació
1.702.334,07
210Reparació i conservació, terrenys i béns naturals
19.501,81
212Reparació i cons. edificis i altres construccions
362.450,23
213Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament
761.369,61
214Reparació i conservació, material de transport
233.551,30
215Reparació i conservació, mobiliari i efectes
9.335,00
216Reparació i conservació d'equipaments informàtics
309.914,32
218Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics
590,25
219Reparació i conservació d'altre immobilitzat
5.621,55
22Material, subministraments i altres
30.472.945,70
14.805.626,90
220Material d'oficina
925.982,36
221Subministraments
3.665.282,16
222Comunicacions
804.569,02
223Transport
3.469.607,23
224Primes d'assegurances
775.730,51
226Altres serveis
7.554.918,19
896.520,16
227Treballs realitzats per altres empreses
13.276.856,23
13.909.106,74
23Indemnitzacions per serveis
594.727,02
10.000,00
230Reemborsament de dietes
122.365,38
231Locomoció
472.361,64
10.000,00
24Nous serveis
52.000,00
242Nous Serveis
52.000,00
3Despeses financeres
4.797.712,93
30De deute públic
3.273.712,93
300Interessos de deute públic
3.273.712,93
33De comptes corrents
1.500.000,00
330Interessos de comptes corrents
1.500.000,00
34De dipòsits, fiances i altres
24.000,00
349Altres despeses financeres
24.000,00
4Transferències corrents
45.564.527,84
500.000,00
40Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional
3.417.150,97
402Als coprínceps
727.224,64
403Consell General i Tribunal Constitucional
2.689.926,33
41A org. autònoms administratius i parapúbliques
4.570.553,96
411Transferències a entitats parapúbliques
3.145.071,57
412A organismes autònoms administratius
1.425.482,39
44A empreses públiques i altres ens públics
2.664.375,35
443A empreses públiques amb forma de societat anònima
2.664.375,35
46A corporacions locals
7.458.844,03
462A corporacions locals
7.458.844,03
47A empreses privades
3.206.383,91
472A empreses privades
3.206.383,91
48A famílies i institucions sense finalitat de lucre
18.692.839,52
500.000,00
482A famílies i institucions sense finalitat de lucre
18.692.839,52
500.000,00
49A l'exterior
5.554.380,10
492A l'exterior
5.554.380,10
6Inversions reals
100.292.873,15
276.440.660,84
60Inversions noves
84.148.651,22
250.894.300,89
600Terrenys i béns naturals
13.350.000,00
25.500.000,00
602Edificis i altres construccions
13.435.967,10
26.803.036,30
603Maquinària, instal·lacions i equipament
9.054.120,18
5.215.000,00
605Mobiliari i estris
515.020,39
606Equipaments per a processos d'informació
545.240,42
72.000,00
607Béns destinats a l'ús general
42.496.917,77
189.527.264,59
608Altre immobilitzat material
477.630,65
242.000,00
609Estudis i projectes d'inversió
4.273.754,71
3.535.000,00
61Inversions de reposició
14.465.716,31
25.446.359,95
611Acondicionament de terrenys
120.000,00
612Edificis i altres construccions
11.571.025,52
24.400.000,00
613Maquinària, instal·lacions i equipaments
828.988,51
933.798,99
614Material de transport
1947.142,00
615Mobiliari i estris
49.852,00
616Equipaments per a processos d'informació
601.999,81
112.560,96
617Béns destinats a l'ús general
990.893,54
618Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural
55.814,93
619Altre immobilitzat immaterial
50.000,00
64Immobilitzat immaterial
1.406.505,62
100.000,00
640Immobilitzat immaterial
1.406.505,62
100.000,00
69Nous serveis
272.000,00
690Nous serveis
272.000,00
7Transferències de capital
41.968.281,08
428.800,00
70Consell Gral. i Trib. Constitucional
1.330.601,33
700Consell General
1.330.601,33
71A org. autònoms administratius i parapúbliques
9.130,16
712A organismes autònoms administratius
9.130,16
74A empreses públiques i altres ens públics
500.000,00
743A empreses públiques amb forma de societat anònima
500.000,00
76Corporacions locals
38.913.427,12
761Administracions parapúbliques
1.571.520,00
762Corporacions locals
37.335.907,12
763Organismes autònoms administratius
6.000,00
78A famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.070.751,26
200.000,00
782A famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.070.751,26
200.000,00
79A l'exterior
144.371,21
228.800,00
792A l'exterior
144.371,21
228.800,00
8Actius financers
162.020,00
81Concessió de préstecs
150.000,00
810Concessió de crèdits
150.000,00
82Adquisició d'accions
12.020,00
820Adquisició d'accions del sector públic
12.020,00
83Adquisició d'altres participacions
830Adquisició d'altres participacions
9Passius financers
12.380,85
94Devolució de dipòsits i fiances
12.380,85
941Devolució de fiances
12.380,85
Total
289.836.025,93
292.185.087,74

Classificació
administrativa - Econòmica (euros)
Departament ministeri
Despeses de personal
Consum de béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Despeses de funcionament
Inversió
Transferències de capital
Despeses de capital
Actius financers
Passius financers
Variació financera d'actius i passius
Totals
Gabinet del Cap de Govern i Protocol
674.368,51
780.631,91
----
156.500,00
1.611.500,42
208.640,00
----
208.640,00
----
----
----
1.820.140,42
Secretaria General i serveis generals
1.472.904,43
533.838,73
----
6.125.165,32
8.131.908,48
3.000,00
1.835.601,33
1.838.601,33
----
----
----
9.970.509,81
Gabinet Jurídic
175.441,01
15.267,00
----
----
190.708,01
400,00
----
400,00
----
----
----
191.108,01
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra
69.718,61
91.539,81
----
----
161.258,42
2.960,00
----
2.960,00
----
----
----
164.218,42
Secretaria d'Estat de Funció Pública
1.975.736,10
174.805,88
----
----
2.150.541,98
113.325,00
----
113.325,00
----
----
----
2.263.866,98
Agència de mobilitat
101.381,06
355.988,17
----
----
457.369,23
460.255,25
----
460.255,25
----
----
----
917.624,48
Departament d'Informàtica
1.242.527,65
489.374,65
----
----
1.731.902,30
1.199.507,05
----
1.199.507,05
----
----
----
2.931.409,35
Departament de Turisme
590.478,15
3.926.073,70
----
1.985.749,59
6.502.301,44
2.298,00
63.204,21
65.502,21
----
----
----
6.567.803,65
Gabinet de premsa i comunicació
71.825,31
119.350,21
----
----
191.175,52
3.000,00
----
3.000,00
----
----
----
194.175,52
Stat.de la Informació i proj.estratègics
135.686,20
143.391,35
----
6.100,00
285.177,55
19.300,00
----
19.300,00
----
----
----
304.477,55
Ministeri de Presidència i Turisme
6.510.067,03
6.630.261,41
----
8.273.514,91
21.413.843,35
2.012.685,30
1.898.805,54
3.911.490,84
----
----
----
25.325.334,19
Departament Política exter.,bilateral,UE
1.131.848,82
284.511,70
----
1.475.333,59
2.891.694,11
16.010,00
52.467,00
68.477,00
----
----
----
2.960.171,11
Departament multilateral i coop. desenv.
374.850,16
110.509,35
----
2.092.752,67
2.578.112,18
----
28.700,00
28.700,00
----
----
----
2.606.812,18
Ministeri d'Afers Exteriors
1.506.698,98
395.021,05
----
3.568.086,26
5.469.806,29
16.010,00
81.167,00
97.177,00
----
----
----
5.566.983,29
Departament de Sistemes Educatius
6.069.081,63
6.557.314,23
----
7.412.024,26
20.038.420,12
255.359,92
105.206,26
360.566,18
150.000,00
----
150.000,00
20.548.986,30
Departament d'Ensenyament Superior
889.802,92
315.790,27
----
1.892.972,39
3.098.565,58
118.251,97
182.300,16
300.552,13
----
----
----
3.399.117,71
Departament d'Escola Andorrana
10.503.499,95
259.905,39
----
----
10.763.405,34
190.345,00
----
190.345,00
----
----
----
10.953.750,34
Depart. Innovació, Recerca i des. educatiu
894.987,30
329.130,91
----
840.173,41
2.064.291,62
427.220,12
----
427.220,12
----
----
----
2.491.511,74
Departament de Joventut
65.615,08
122.138,56
----
24.521,00
212.274,64
----
----
----
----
----
----
212.274,64
Departament d'Esports
426.934,18
1.615.972,39
----
3.692.384,00
5.735.290,57
103.853,00
200.000,00
303.853,00
----
----
----
6.039.143,57
Ministeri d'Educació, Joventut i Esports
18.849.921,06
9.200.251,75
----
13.862.075,06
41.912.247,87
1.095.030,01
487.506,42
1.582.536,43
150.000,00
----
150.000,00
43.644.784,30
Departament d'Agricultura
415.860,95
510.226,88
----
2.722.725,91
3.648.813,74
71.095,00
----
71.095,00
12.020,00
----
12.020,00
3.731.928,74
Departament de Medi Ambient
1.117.080,39
7.194.199,77
----
34.620,40
8.345.900,56
715.724,49
----
715.724,49
----
----
----
9.061.625,05
Departament gral. Agric. i Medi ambient
25.935,54
136.803,08
----
----
162.738,62
----
----
----
----
----
----
162.738,62
Departament de Banders
622.306,55
60.443,26
----
----
682.749,81
14.000,00
----
14.000,00
----
----
----
696.749,81
Ministeri d'Agricultura i Medi ambient
2.181.183,43
7.901.672,99
----
2.757.346,31
12.840.202,73
800.819,49
----
800.819,49
12.020,00
----
12.020,00
13.653.042,22
Departament de Finances
328.387,00
256.792,17
----
1.630,70
586.809,87
850,00
----
850,00
----
----
----
587.659,87
Departament d'Intervenció General
471.305,03
38.454,65
----
----
509.759,68
100,00
----
100,00
----
----
----
509.859,68
Departament de Duanes
3.139.044,63
551.839,41
----
17.941,29
3.708.825,33
109.130,00
----
109.130,00
----
----
----
3.817.955,33
Departament de Pressupost i Patrimoni
397.045,91
469.597,96
----
----
866.643,87
378.859,57
----
378.859,57
----
----
----
1.245.503,44
Servei d'Estudis
225.496,75
149.252,55
----
600,00
375.349,30
400,00
----
400,00
----
----
----
375.749,30
Ministeri de Finances
4.561.279,32
1.465.936,74
----
20.171,99
6.047.388,05
489.339,57
----
489.339,57
----
----
----
6.536.727,62
Departament de Salut
----
1.298.581,38
----
3.723.595,57
5.022.176,95
43.290,00
1.571.520,00
1.614.810,00
----
----
----
6.636.986,95
Departament de Benestar
----
128.863,38
----
4.805.390,94
4.934.254,32
300,00
123.375,00
123.675,00
----
----
----
5.057.929,32
Departament de la Família
246.839,12
315.221,72
----
109.571,20
671.632,04
406,72
----
406,72
----
----
----
672.038,76
Departament de Serveis generals
1.746.679,49
438.940,24
----
53.757,20
2.239.376,93
23.236,00
----
23.236,00
----
----
----
2.262.612,93
Ministeri de Salut i Benestar
1.993.518,61
2.181.606,72
----
8.692.314,91
12.867.440,24
67.232,72
1.694.895,00
1.762.127,72
----
----
----
14.629.567,96
Departament de Justícia
4.090.432,48
738.325,17
----
----
4.828.757,65
45.404,00
----
45.404,00
----
----
----
4.874.161,65
Departament General d'Interior
552.152,57
903.517,91
----
----
1.455.670,48
264.000,00
----
264.000,00
----
----
----
1.719.670,48
Centre Penitenciari
1.424.657,53
462.207,86
----
----
1.886.865,39
13.170,70
----
13.170,70
----
----
----
1.900.036,09
Departament de Policia
9.175.163,40
624.544,94
----
34.868,00
9.834.576,34
279.410,24
----
279.410,24
----
----
----
10.113.986,58
Departament de Medicina Legal
104.911,31
158.551,48
----
----
263.462,79
900,00
----
900,00
----
----
----
264.362,79
Registre Civil
103.535,86
49.795,24
----
----
153.331,10
----
----
----
----
----
----
153.331,10
Departament de Treball
799.744,45
380.108,74
----
----
1.179.853,19
5.166,94
----
5.166,94
----
----
----
1.185.020,13
Ministeri de Justícia i Interior
16.250.597,60
3.317.051,34
----
34.868,00
19.602.516,94
608.051,88
----
608.051,88
----
----
----
20.210.568,82
Departament d'Ordenament Territorial
412.510,06
42.655,20
----
----
455.165,26
----
----
----
----
----
----
455.165,26
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.
3.717.923,03
397.627,00
----
----
4.115.550,03
357.000,00
----
357.000,00
----
----
----
4.472.550,03
Departament d'Obres Públiques
821.515,25
433.839,06
----
1.476,96
1.256.831,27
93.205.759,20
----
93.205.759,20
----
----
----
94.462.590,47
Departament de Serveis Externs
949.042,16
683.690,09
----
----
1.632.732,25
1.073.084,10
----
1.073.084,10
----
----
----
2.705.816,35
Ministeri d'Ordenament Territorial
5.900.990,50
1.557.811,35
----
1.476,96
7.460.278,81
94.635.843,30
----
94.635.843,30
----
----
----
102.096.122,11
Departament de Comerç
347.156,90
28.250,28
----
543.560,00
918.967,18
30.000,00
----
30.000,00
----
----
----
948.967,18
Departament d'Indústria i Transports
699.007,61
611.418,06
----
31.200,00
1.341.625,67
55.785,00
----
55.785,00
----
----
----
1.397.410,67
Oficina de Marques Principat d'Andorra
192.401,59
84.315,90
----
9.011,70
285.729,19
----
----
----
----
----
----
285.729,19
Departament d'Economia
461.533,76
135.153,26
----
2.430,00
599.117,02
2.250,00
----
2.250,00
----
----
----
601.367,02
Ministeri d'Economia
1.700.099,86
859.137,50
----
586.201,70
3.145.439,06
88.035,00
----
88.035,00
----
----
----
3.233.474,06
Departament de Cultura
1.920.801,83
1.381.407,98
----
403.167,71
3.705.377,52
479.825,88
470.000,00
949.825,88
----
----
----
4.655.203,40
Ministeri de Cultura
1.920.801,83
1.381.407,98
----
403.167,71
3.705.377,52
479.825,88
470.000,00
949.825,88
----
----
----
4.655.203,40
Transferències als Comuns
----
----
----
7.365.304,03
7.365.304,03
----
37.335.907,12
37.335.907,12
----
----
----
44.701.211,15
Transferències als Comuns
----
----
----
7.365.304,03
7.365.304,03
----
37.335.907,12
37.335.907,12
----
----
----
44.701.211,15
Despeses i operacions financeres
----
772.913,03
4.797.712,93
----
5.570.625,96
----
----
----
----
12.380,85
12.380,85
5.583.006,81
Despeses i operacions financeres
----
772.913,03
4.797.712,93
----
5.570.625,96
----
----
----
----
12.380,85
12.380,85
5.583.006,81
Total
61.375.158,22
35.663.071,86
4.797.712,93
45.564.527,84
147.400.470,85
100.292.873,15
41.968.281,08
142.261.154,23
162.020,00
12.380,85
174.400,85
289.836.025,93

Projecte
de pressupost del Consell General pel 2004
Pressupost de despeses
1 Despeses de personal
1.416.694,00
10 Despeses de gratificació
705.828,00
100Despeses de gratificació
705.828,00
10000 Despeses de gratificació
705.828,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
705.828,00
001M.I.C.G.
567.249,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
138.579,00
11 Personal fix
514.318,00
110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix
514.318,00
11000 Sou base personal fix
514.318,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
514.318,00
004Secretaria del Consell General
514.318,00
12 Personal contractual
22.345,00
120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.
22.345,00
12000 Sou base personal contractual
21.579,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
21.579,00
004Secretaria del Consell General
21.579,00
12060 Primes matrimoni i naixement
766,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
766,00
004Secretaria del Consell General
766,00
13 Personal eventual
6.000,00
130 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual
6.000,00
13000 Sou base personal eventual
6.000,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
6.000,00
004Secretaria del Consell General
6.000,00
16 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador
168.203,00
160 Quotes seguretat social
162.203,00
16000 Quotes seguretat social, despeses de gratificació
91.757,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
91.757,00
001M.I.C.G.
73.742,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
18.015,00
16010 Quotes seguretat social, personal fix
66.861,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
66.861,00
004Secretaria del Consell General
66.861,00
16030 Quotes seguretat social, personal contractual
2.805,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.805,00
004Secretaria del Consell General
2.805,00
16050 Quotes seguretat social, personal eventual
780,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
780,00
004Secretaria del Consell General
780,00
163 Despeses socials del personal
6.000,00
16300 Formació i perfeccionament del personal
6.000,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
6.000,00
004Secretaria del Consell General
6.000,00
2 Consum de béns corrents i serveis
672.131,00
21 Reparació, manteniment i conservació
59.588,00
210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals
5.087,00
21000 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals
5.087,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
5.087,00
004Secretaria del Consell General
5.087,00
212 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.
21.281,00
21200 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.
21.281,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
21.281,00
001M.I.C.G.
21.281,00
213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.
26.279,00
21300 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.
26.279,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
26.279,00
004Secretaria del Consell General
26.279,00
214 Reparació i conservació. Material de transport
1.941,00
21400 Reparació i conservació. Material de transport
1.941,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.941,00
004Secretaria del Consell General
1.941,00
216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics
5.000,00
216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics
5.000,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
5.000,00
004Secretaria del Consell General
5.000,00
22 Material, subministraments i altres
404.777,00
220 Material d'oficina
104.801,00
22000 Material d'oficina ordinari
28.273,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
28.273,00
004Secretaria del Consell General
28.273,00
22010 Petit mobiliari i estris
3.267,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.267,00
004Secretaria del Consell General
3.267,00
22020 Premsa i revistes
12.560,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
12.560,00
004Secretaria del Consell General
12.560,00
22030 Llibres i altres publicacions
57.351,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
57.351,00
004Secretaria del Consell General
57.351,00
22040 Material d'informàtica
3.350,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.350,00
004Secretaria del Consell General
3.350,00
221 Subministraments
41.001,00
22100 Energia elèctrica
20.547,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
20.547,00
004Secretaria del Consell General
20.547,00
22110 Aigua
1.941,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.941,00
004Secretaria del Consell General
1.941,00
22120 Carburants per a locomoció
1.618,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.618,00
004Secretaria del Consell General
1.618,00
22130 Carburants per a calefacció
3.236,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.236,00
004Secretaria del Consell General
3.236,00
22140 Vestuari
7.899,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
7.899,00
001M.I.C.G.
1.666,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
1.666,00
004Secretaria del Consell General
4.567,00
22160 Productes farmacèutics i sanitaris
324,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
324,00
004Secretaria del Consell General
324,00
22180 Productes de neteja
2.200,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.200,00
004Secretaria del Consell General
2.200,00
22190 Altres subministraments
3.236,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.236,00
004Secretaria del Consell General
3.236,00
222 Comunicacions
46.212,00
22200 Serveis telefònics
44.412,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
44.412,00
004Secretaria del Consell General
44.412,00
22210 Serveis postals i telegràfics
1.800,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.800,00
004Secretaria del Consell General
1.800,00
223 Transport
1.294,00
22310 Missatgers
1.294,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.294,00
004Secretaria del Consell General
1.294,00
224 Primes d'assegurances
12.625,00
22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil
2.898,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.898,00
004Secretaria del Consell General
2.898,00
22410 Primes d'assegurances. Accidents individuals
2.923,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.923,00
001M.I.C.G.
2.923,00
22420 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys
1.948,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.948,00
004Secretaria del Consell General
1.948,00
22460 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi
3.299,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.299,00
001M.I.C.G.
3.299,00
22470 Primes d'assegurances. Robatori
1.557,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
1.557,00
001M.I.C.G.
1.557,00
226 Altres serveis
76.356,00
226 10 Atencions protocol·làries i de representació
39.174,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
39.174,00
001M.I.C.G.
28.890,00
003Comissions Legislatives
2.195,00
008M.I. Sr. Síndic
8.089,00
22621 Traduccions i correccions
2.588,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2.
588,00
001M.I.C.G.
1.964,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
208,00
004Secretaria del Consell General
208,00
008M.I. Sr. Síndic
208,00
22660 Reunions, conferències i cursets
21.355,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
21.355,00
001M.I.C.G.
12.942,00
003Comissions Legislatives
5.177,00
008M.I. Sr. Síndic
3.236,00
22680 Promoció cultural
10.004,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
10.004,00
001M.I.C.G.
10.004,00
22690 Altres despeses
3.235,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.235,00
001M.I.C.G.
3.235,00
227 Treballs realitzats per altres empreses
122.488,00
22700 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament
29.536,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
29.536,00
004Secretaria del Consell General
29.536,00
22710 Treb. realitz. per empreses de seguretat
32.500,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
32.500,00
004Secretaria del Consell General
32.500,00
22730 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades
2.539,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.539,00
004Secretaria del Consell General
2.539,00
22740 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions
9.379,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
9.379,00
001M.I.C.G.
9.379,00
22760 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics
38.827,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
38.827,00
001M.I.C.G.
29.464,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
3.121,00
003Comissions Legislatives
3.121,00
008M.I. Sr. Síndic
3.121,00
22790 Altres treballs a l'exterior
9.707,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
9.707,00
001M.I.C.G.
6.471,00
004Secretaria del Consell General
3.236,00
23 Indemnitzacions per serveis
207.663,00
230 Reemborsament de dietes
42.648,00
23030 Reemborsament de dietes altre personal
42.648,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
42.648,00
001M.I.C.G.
38.648,00
002Molt Il·lustre Sindicatura
1.000,00
003Comissions Legislatives
1.000,00
004Secretaria del Consell General
1.000,00
008M.I. Sr. Síndic
1.000,00
231 Locomoció
165.015,00
23100 Locomoció i desplaçament de personal
165.015,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
165.015,00
001M.I.C.G.
165.015,00
24 Nous serveis
103,00
242 Nous serveis
103,00
24200 Nous serveis. Material, subministrament i altres
103,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
103,00
004Secretaria del Consell General
103,00
3 Despeses financeres
193,00
34 De dipòsits, fiances i altres
193,00
349 Altres despeses financeres
193,00
34900 Altres despeses financeres
193,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
193,00
004Secretaria del Consell General
193,00
4 Transferències corrents
1.107.407,33
41 A organismes autònoms administratius
1.077.835,33
412 A organismes autònoms administratius
1.077.835,33
41216 Grups parlamentaris
476.002,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
476.002,00
001M.I.C.G.
476.002,00
41217 Raonador del ciutadà
203.194,04
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
203.194,04
001M.I.C.G.
203.194,04
41218 Tribunal de comptes
391.652,29
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
391.652,29
001M.I.C.G.
391.652,29
41219 Junta electoral
6.987,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
6.987,00
001M.I.C.G.
6.987,00
49 A l'exterior
29.572,00
492 A l'exterior
29.572,00
49235 OSCE
2.924,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.924,00
001M.I.C.G.
2.924,00
49236 APF
2.916,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
2.916,00
001M.I.C.G.
2.916,00
49238 UIP
14.387,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
14.387,00
001M.I.C.G.
14.387,00
49239 Altres associacions
9.345,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
9.345,00
001M.I.C.G.
9.345,00
6 Inversions reals
2.484.176,00
60 Inversions noves
2.463.237,00
602 Edificis i altres construccions
1.875.000,00
60200 Adquisicions d'edificis i altres construccions
1.875.000,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
12.000,00
001M.I.C.G.
12.000,00
PROJ-0002 Nova Seu del Consell General
1.863.000,00
001M.I.C.G.
1.863.000,00
603 Maquinària, instal·lacions i equipament
5.968,00
60340 Altres instal·lacions
5.968,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
5.968,00
001M.I.C.G.
5.968,00
605 Mobiliari i estris
16.819,00
60500 Mobiliari
10.091,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
10.091,00
001M.I.C.G.
10.091,00
60510 Equipaments d'oficina
6.728,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
6.728,00
001M.I.C.G.
6.728,00
606 Equipaments per a processos d'informació
10.300,00
60610 Equipaments per a processos d'informació
10.300,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
10.300,00
001M.I.C.G.
10.300,00
609 Estudis i projectes d'inversió
555.150,00
60910 Estudis i projectes d'inversió
555.150,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
5.150,00
001M.I.C.G.
5.150,00
PROJ-0002 Nova Seu del Consell General
550.000,00
001M.I.C.G.
550.000,00
61 Inversions de reposició
13.455,00
618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.
13.455,00
61800 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult.
13.455,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
13.455,00
001M.I.C.G.
13.455,00
62 Fons bibliotecaris
4.120,00
620 Fons bibliotecaris
4.120,00
62090 Llibres
4.120,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
4.120,00
001M.I.C.G.
4.120,00
64 Immobilitzat immaterial
3.364,00
640 Immobilitzat immaterial
3.364,00
64050 Aplicacions informàtiques
3.364,00
PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.
3.364,00
001M.I.C.G.
3.364,00
Total projecte
5.680.601,33

Pressupost d'ingressos

3Taxes i altres ingressos
6.870,87
31Venda de béns
6.870,87
311Publicacions
6.870,87
31100Venda Butlletins i Diaris del Consell
6.870,87
5Ingressos patrimonials
18.030,36
53Interessos de Comptes bancaris
18.030,36
531Comptes en euros
18.030,36
53100Comptes en euros
18.030,36
Recursos propis
2.000.000,00
Transferències
3.680.601,33
Total pressupost
5.680.601,33


Projecte
de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2004
Pressupost de despeses


1Despeses de personal
109.451,29
10Raonador del Ciutadà
25.585,64
100Despeses de gratificació
25.585,64
10000Despeses de gratificació
25.585,64
11Personal Fix
63.197,77
110Remuneracions bàsiques
63.197,77
11000Sou base personal fix
63.197,77
13Personal eventual
1.000,00
130Personal eventual
1.000,00
13000Sou base personal eventual
1.000,00
16Quot. Prest. I desp. Socials a càrrec de l'empleador
11.671,84
160Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació
11.671,84
16000Quot. Seguretat Social, des. grat. Raonador
3.326,13
16010Quot. Seguretat Social, des. grat. <P8M>PF<P255D>8.
215,71
16020Quot. Seguretat Social, des. grat. <P8M>PE<P255D>
130,00
163Formació i perfeccionament del personal
7.996,04
16300Formació i perfeccionament
7.996,04
2Consum de béns corrents i de serveis
85.051,79
20Lloguers
10.281,38
202Lloguer edificis i altres construccions
10.281,38
20200Lloguer terrenys i béns naturals
10.281,38
21Reparació, manteniment i conservació
5.393,67
213Reparació i conservació, maquinària, instal. I equipaments
5.393,67
21300Reparació i conservació. Maquinària, instal. I equ
5.393,67
22Material, subministraments i altres
58.105,61
220Material d'oficina ordinari
11.363,75
22000Ordinari no inventariable
7.070,00
22001Impressió documents
1.010,01
22010Petit mobiliari
428,27
22020Premsa i revistes
1.269,10
22030Llibres i altres publicacions
1.586,37
221Subministraments
2.137,26
22100Energia elèctrica
1.283,37
22110Aigua
138,43
22160Productes farmacèutics
95,18
22180Productes de neteja
317,27
22190Altres subministraments
303,01
222Comunicacions
3.034,53
22200Serveis telefònics
1.903,65
22210Serveis postals i telegràfics
1.130,88
223Transport
2.178,63
22310Missatgers
2.178,63
224Primes d'assegurances
337,47
22410Primes d'assegurances. Responsabilitat civil
337,47
226Altres subministraments
4.611,02
22610Aten. Protocol·làries i de Representació
2.591,01
22690Altres despeses
2.020,01
227Treballs realitzats altres empreses
34.442,95
22730Raonador del Ciu treballs realitzats per altres empreses
1.334,28
22740Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions
23.008,67
22760Treb. Real. Per empr. Estudis i treballs tècnics
10.100,00
23Indemnitzacions per Serveis
11.271,13
231Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos
11.271,13
23100Viatges i desplaçaments
11.271,13
3Despeses financeres
200,00
34De dipòsit, fiances i altres
200,00
349Altres despeses financeres
200,00
34900Despeses i operacions financeres
200,00
6Inversions reals
8.490,96
60Inversions noves
8.490,96
603Maquinària, instal·lacions i equipaments
1.632,88
60340Altres instal·lacions
1.632,88
605Mobiliari i estris
4.898,63
60500Mobiliari
3.265,75
60510Equipaments d'oficina
1.632,88
606Equips per a processos d'informació
1.959,45
60610Equips per a processos d'informació
1.959,45
Total despeses de funcionament
194.703,08
Total despeses d'inversió
8.490,96
Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà
203.194,04


Pressupost d'ingressos
4Transferències corrents
203.194,04
40Del Consell General
203.194,04
400Del Consell General
203.194,04
40000Del Consell General
203.194,04
Total pressupost d'ingressos
203.194,04


Projecte
de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2004
Pressupost de despeses
1Despeses de personal
308.647,17
10Despeses de remuneració
189.030,91
100Despeses de remuneració
189.030,91
10020Altres despeses de remuneració
183.525,16
10090Increment despeses de remuneració
5.505,75
11Personal fix
65.391,36
110Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix
65.391,36
11000Sou base personal fix
52.848,38
11010Triennis
1.427,17
11060Primes matrimoni i naixement
500,00
11090Increment remun. personal fix
10.615,81
16Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador
54.224,90
160Quotes seguretat social
33.074,90
16000Quotes seguretat social, despeses de remuneració
24.574,02
16010Quotes seguretat social, personal fix
8.500,88
163Despeses socials del personal
21.150,00
16300Formació i perfeccionament del personal
15.100,00
16301Dietes per formació i perfeccionament del personal
4.700,00
16310Altres prestacions al personal. Beneficis socials
1.350,00
2Consum de béns corrents i serveis
261.046,96
20Lloguers
21.401,96
202Lloguer edificis i altres construccions
21.401,96
20200Lloguer edificis i altres construccions
21.401,96
21Reparació, manteniment i conservació
3.675,00
212Reparació i conservació. Edificis i altres constr.
1.600,00
21200Reparació i conservació. Edificis i altres constr.
1.600,00
213Repar. i conservació maquinària, instal. i equip
875,00
21300Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.
875,00
215Reparació i conservació. Mobiliari i efectes
600,00
21500Reparació i conservació. Mobiliari i efectes
600,00
216Reparació i conservació d'equipaments informàtics
600,00
21600Reparació i conservació d'equipaments informàtics
600,00
22Material, subministraments i altres
222.670,00
220Material d'oficina
8.800,00
22000Material d'oficina ordinari
3.500,00
22001Impressió de documents
1.500,00
22010Petit mobiliari i estris
1.000,00
22020Premsa i revistes
1.000,00
22030Llibres i altres publicacions
600,00
22040Material d'informàtica
1.200,00
221Subministraments
4.920,00
22100Energia elèctrica
3.000,00
22110Aigua
300,00
22150Productes alimentaris
600,00
22160Productes farmacèutics i sanitaris
120,00
22180Productes de neteja
600,00
22190Altres subministraments
300,00
222Comunicacions
4.200,00
22200Serveis telefònics
3.900,00
22210Serveis postals i telegràfics
300,00
223Transport
300,00
22310Missatgers
300,00
224Primes d'assegurances
1.300,00
22400Primes d'assegurances. Responsabilitat civil
1.300,00
226Altres serveis
2.400,00
22610Atencions protocol·làries i de representació
1.500,00
22621Traduccions i correccions
600,00
22660Reunions, conferències i cursets
300,00
227Treballs realitzats per altres empreses
200.750,00
22700Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament
5.150,00
22730Treb. realitz. per empreses. Processament de dades
3.600,00
22740Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions
6.000,00
22760Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics
186.000,00
23Indemnitzacions per serveis
13.300,00
230Reemborsament de dietes
6.800,00
23030Reemborsament de dietes altre personal
6.800,00
231Locomoció
6.500,00
23100Locomoció i desplaçament de personal
6.500,00
3Despeses financeres
100,00
34De dipòsits, fiances i altres
100,00
349Altres despeses financeres
100,00
34900Altres despeses financeres
50,00
34910Comissions serveis bancaris
50,00
4Transferències corrents
1.500,00
49A l'exterior
1.500,00
492A l'exterior
1.500,00
49200A l'exterior
1.500,00
6Inversions reals
11.900,00
60Inversions noves
6.400,00
603Maquinària, instal·lacions i equipament
1.000,00
60340Altres instal·lacions
1.000,00
605Mobiliari i estris
2.000,00
60500Mobiliari
1.000,00
60510Equipaments d'oficina
1.000,00
606Equipaments per a processos d'informació
1.000,00
60610Equipaments per a processos d'informació
1.000,00
608Altre immobilitzat material
2.400,00
60810Equipament cultural
2.400,00
64Immobilitzat immaterial
5.500,00
640Immobilitzat immaterial
5.500,00
64050Aplicacions informàtiques
5.500,00
Total pressupost de despeses
583.194,13


Pressupost d'ingressos
4Transferències corrents
379.752,29
40Del Consell General
379.752,29
400Del Consell General
379.752,29
40000Del Consell General
379.752,29
7Transferències de capital
11.900,00
70Del Consell General
11.900,00
700Del Consell General
11.900,00
70000Del Consell General
11.900,00
8Actius financers
191.541,84
87Romanents de tresoreria
191.541,84
870Romanents de tresoreria
191.541,84
87000Romanents de tresoreria
191.541,84
Total pressupost d'ingressos
583.194,13

Projecte
de pressupost de la Junta Electoral pel 2004
Pressupost de despeses
2Consum de béns corrents i servei
6.987,00
226Altres serveis
3.897,00
226Altres serveis
3.897,00
22660Reunions, conferències i cursets
3.897,00
227Treballs reallitzats per altres empreses
3.090,00
227Treballs realitzats per altres empreses
3.090,00
22760Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. Tècnics
3.090,00
Total pressupost
6.987,00

Pressupost d'ingressos
4Transferències corrents6.987,00
40Del Consell General6.987,00
400Del Consell General6.987,00
40000Del Consell General6.987,00
Total pressupost d'ingressos6.987,00